报销发票的流程通常包括以下几个步骤：
收集发票和相关凭据
收集所有需要报销的发票原件和其他相关凭据，例如租赁合同、差旅费报告、缴费单等。
填写报销申请单
填写报销申请单，并详细填写发票信息，包括发票编号、发票金额、发票项目、发票日期等。
组装发票与申请单
将申请单和发票一起打印出来，并按照公司规定的格式组装成一个整体，然后签字确认，提交给报销部门。
部门审核
报销财务会根据发票的相关信息，审核并核实报销申请单的准确性及真实度，确认无误后打印凭据并进行存档备份。
财务支付
财务部门根据审核结果，按照报销单的申请金额进行支付，支付完毕后发放报销凭证，并进行备案登记。
此外，发票报销还需要注意以下几点：
确保所有发票都是合法有效的，包含正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息、金额等。
报销单必须经过上级领导人员的批准，并且财务人员需要对单据和报销标准进行复核。
发票报销流程应遵循《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，确保合规性和符合报销政策。
建议在实际报销过程中，确保所有步骤和文件都严格按照公司规定和法律法规进行，以提高报销效率并避免不必要的麻烦。